Verkaufen über Shopify: alles über die Mehrwertsteuer

Die Zahlung der Mehrwertsteuer auf Ihre Verkäufe ist für viele ein weniger erfreulicher Teil des Geschäftslebens. Sie deklarieren diese Umsatzsteuer in Ihrer Umsatzsteuererklärung gegenüber den Steuerbehörden. Auch wenn Sie über Shopify verkaufen möchten. Auch wenn es verwaltungstechnisch umständlich ist, ist es wichtig zu wissen, wie die Dinge stehen (z. B. um Bußgelder zu vermeiden!). Das erklären wir Ihnen in diesem Artikel!

Mehrwertsteuer in Shopify festlegen

Bevor Sie mit dem Verkauf über Shopify beginnen, müssen Sie wissen, wie viel Steuern Sie berechnen werden. Haben Sie vor, in mehreren EU-Ländern zu verkaufen oder sich dort einzudecken? Dann sollten Sie wahrscheinlich eine Mehrwertsteuernummer in diesen Ländern beantragen.

Wenn Sie eine Mehrwertsteuernummer haben, können Sie Ihr Shopify-Konto so einrichten, dass die korrekten Mehrwertsteuersätze auf Ihre Produkte angewendet werden. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie über das Shopify-Verwaltungszentrum zu Einstellungen und dann zu Zölle und Steuern.
2. Wählen Sie„Europäische Union“.
3. Wählen Sie„Mehrwertsteuer auf Intra-EU-Verkäufe“ und dann„Land hinzufügen„.
4. Wählen Sie das Land, in dem Sie als Unternehmen registriert sind.
5. Geben Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ein und wählen SieLand hinzufügen.
6. Wenn Sie mehrere Nummern hinzufügen möchten, wählen Sie„Mehrwertsteuersammeln„. Dieser Schritt ist freiwillig!

Fehler, oder wollen Sie einen löschen? Klicken Sie dann unter„Steuerregistrierungen“ auf die 3 Punkte neben dem Ländernamen und der Kontonummer.

Europäische Mehrwertsteuer-Einstellungen in Shopify

In Shopify können Sie zusätzlich angeben, wie Sie Ihre Mehrwertsteuer deklarieren. Sie haben drei Möglichkeiten:

1. Registrierung bei einer einzigen Anlaufstelle: für den Fall, dass Sie alle Länder, in die Sie verkaufen, auf einmal anmelden wollen. Sie können diese Option auch wählen, wenn Sie Produkte von außerhalb der EU in ein EU-Land versenden und die Mehrwertsteuer für Bestellungen bis zu 150 € berechnen. Wenn dies auf Sie zutrifft, können Sie Ihre Einstellungen durch Ihre Import One Stop Shop (IOSS)-Nummer ergänzen.
2. Länderspezifische Registrierung: Für den Fall, dass Sie eine MwSt-Registrierung bei den lokalen Steuerbehörden der einzelnen EU-Länder vornehmen möchten.
3. Befreiung von Kleinstunternehmen: Diese Option ist für Kleinunternehmer gedacht, die unter dem europäischen Schwellenwert von 10.000 € bleiben (für Fernverkäufe innerhalb der EU). Diese Unternehmer können weiterhin die niederländische Mehrwertsteuer in Rechnung stellen.

Shopify’s Service zur Berechnung der Mehrwertsteuer

Shopify selbst erledigt (leider) keine Mehrwertsteuererklärungen für Sie. Obwohl es dafür keinen Service gibt, können Sie Shopify einige Mehrwertsteuerberechnungen für Sie durchführen lassen. Das erspart Ihnen einiges an Rätselraten. Für diese Berechnungen verwendet Shopify die Standard-Mehrwertsteuersätze. Diese werden regelmäßig aktualisiert, aber überprüfen Sie die Richtigkeit immer selbst. Sie können die Rate jederzeit anpassen, wenn sie nicht korrekt ist.

Möchten Sie die Einstellungen für diese Berechnungen ändern? Dies kann über das Verwaltungszentrum erfolgen. Gehen Sie zu Zölle und Steuern und wählen Sie dann unter Steuereinstellungen die für Sie zutreffenden Optionen aus.

Auch gut zu wissen: Shopify rundet die Mehrwertsteuer auf der Ebene der Produktlinie auf. Das heißt, der Mehrwertsteuersatz wird auf jede Zeile der Bestellung angewandt, die Ergebnisse werden gerundet und zum Gesamtbetrag addiert.

Abgabe der Mehrwertsteuererklärung für Verkäufe über Shopify

Es ist schön, dass Shopify bereits einige Berechnungen für Sie durchführt, die auf Ihrer Art und Weise, die Mehrwertsteuer zu deklarieren, basieren. Aber Sie müssen Ihre Mehrwertsteuererklärung trotzdem selbst erstellen! Wie oben beschrieben, kann dies auf verschiedene Weise geschehen. Wir werden die beiden häufigsten beschreiben:

• Die erste Möglichkeit besteht darin, Ihre Steuern bei den örtlichen Behörden anzumelden („länderspezifische Registrierung“). Angenommen, Sie verkaufen an italienische, französische und spanische Kunden: Dann müssen Sie für jedes dieser Länder eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei den Steuerbehörden haben und regelmäßig eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Lesen Sie mehr darüber in diesem Artikel.
• Die zweite Möglichkeit ist die Mehrwertsteuererklärung über den One Stop Shop. Sie haben Anspruch darauf, wenn Sie jährlich mehr als 10.000 Euro grenzüberschreitend verkaufen. Sie müssen dann keine Steuererklärung bei verschiedenen lokalen Steuerbehörden abgeben, sondern eine vierteljährliche Steuererklärung bei der Steuerbehörde des Landes, in dem Sie ansässig sind. Lesen Sie hier mehr darüber.

Preise inklusive Mehrwertsteuer anzeigen

Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die viele Käufer zu schätzen wissen. Sie können sogar einstellen, dass ein ausländischer Käufer den Verkaufsbetrag einschließlich des lokalen Mehrwertsteuersatzes sieht. Auf diese Weise erleben Ihre Kunden an der Kasse keine Überraschungen.

Sie können dies in Ihrem Shopify-Konto einrichten, indem Sie das Land des Käufers unter „Steuereinstellungen“, „Steuer einschließen“ auswählen. Außerdem finden Sie hier eine Übersicht über alle Mehrwertsteuersätze pro EU-Land, falls Sie noch Zweifel am richtigen Satz haben.

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer Geolocation-App (siehe Shopify-App-Store). Wenn ein Kunde Ihren Webshop besucht, wird er aufgefordert, seinen Standort zu verifizieren. Die Verkaufspreise werden entsprechend mit dem richtigen Mehrwertsteuersatz angepasst!

Sollen wir uns um Ihre internationale Mehrwertsteuer kümmern?

Sie können! Automatisieren Sie Ihr Mehrwertsteuerverfahren mit Staxxer. Ganz gleich, ob Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer benötigen oder eine Umsatzsteuererklärung abgeben müssen, unsere Staxxers nehmen Ihnen diese Arbeit ab. Dann können Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren. Dank unserer Software haben wir einen 100-prozentigen Einblick in alle Ihre Mehrwertsteuerströme. Auf diese Weise wissen Sie immer genau, wie viel Mehrwertsteuer Sie in welchem Land wann zu zahlen haben. Vereinbaren Sie unten einen kostenlosen und unverbindlichen Termin, und wir werden sehen, was wir für Ihr Unternehmen tun können.

Verkaufen Sie über mehrere Marktplätze? Neben Shopify kann die Software auch mit Amazon und Bol.com verknüpft werden. Der Mehrwertsteuerexperte Joke erklärt: